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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 814.897 465.200 581.200 495.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 174.356 140.250 195.250 195.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.276.657 20.222.800 17.328.090 17.324.090 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.500.243 3.560.300 5.164.075 5.025.550 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.190 12.000 12.000 12.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.107.603 2.331.750 2.423.700 2.423.700 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.883.945 26.732.300 25.704.315 25.475.590 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -96.399.832 -110.036.000 -115.361.850 -123.253.800 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -9.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -30.869.664 -26.643.611 -33.802.305 -34.723.962 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -62.599 -20.500 -20.500 -20.500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -857.097 -863.300 -1.716.400 -1.716.400 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.089.905 -26.396.041 -28.389.124 -29.513.917 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -150.288.317 -163.959.452 -179.290.179 -189.228.579 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-122.404.372 -137.227.152 -153.585.864 -163.752.989 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.765 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 19.854.971 7.143.000 6.919.200 7.394.200 5.394.200 5.384.200 5.384.200
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 24.664 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.658 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.893.058 7.143.000 6.919.200 7.394.200 5.394.200 5.384.200 5.384.200
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -942.057 -233.100 -1.261.200 -3.699.600 -1.900.000 -2.119.000 -2.516.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -19.151.673 -14.290.000 -19.131.500 -17.128.700 -19.478.700 -17.478.700 -4.478.700
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.983.216 -2.250.000 -1.714.700 -6.538.200 -938.200 -938.200 -938.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -780.631 -621.700 -1.427.400 -519.400 -368.900 -356.400 -333.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.857.576 -17.394.800 -23.534.800 -27.885.900 -22.685.800 -20.892.300 -8.267.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.964.518 -10.251.800 -16.615.600 -20.491.700 -17.291.600 -15.508.100 -2.883.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-125.368.891 -147.478.952 -170.201.464 -184.244.689 -17.291.600 -15.508.100 -2.883.100
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