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31-35 - Soziale Hilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 56.260.747 64.450.138 91.381.744 87.679.464 85.128.113 82.483.221 78.383.638
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 304.717 197.438 508.144 489.464 461.863 461.861 460.848
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 6.097.794 8.862.000 8.864.900 8.864.900 8.864.900 8.864.900 8.864.900
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.002.806 6.393.000 6.410.550 6.410.550 6.410.550 6.410.550 6.410.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 520.704 669.300 709.550 544.250 544.250 544.250 544.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.063.117 111.981.850 104.531.550 104.531.550 104.531.550 104.531.550 104.531.550
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 118.294 105.500 109.950 105.000 105.000 105.000 105.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 968.692 185.650 1.000 4.300 5.700 5.000 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 170.032.153 192.647.438 212.009.244 208.140.014 205.590.063 202.944.471 198.839.888
3.1 anteilige Personalaufwendungen -41.109.515 -44.113.050 -43.862.100 -44.971.900 -45.867.400 -46.762.900 -47.658.400
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.212.232 -31.327.150 -27.151.200 -25.673.550 -25.673.550 -25.673.550 -25.673.550
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.491.088 -1.911.456 -3.341.860 -2.261.131 -2.245.943 -2.228.194 -2.113.410
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.023 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -138.890.096 -152.454.450 -162.165.600 -164.553.610 -165.566.129 -166.683.552 -167.797.152
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -147.149.959 -160.819.800 -160.404.700 -154.760.950 -151.010.950 -147.080.950 -140.990.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -356.853.912 -390.629.906 -396.929.461 -392.225.142 -390.367.973 -388.433.146 -384.237.463
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -186.821.759 -197.982.468 -184.920.217 -184.085.128 -184.777.910 -185.488.676 -185.397.574
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -144.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -144.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-186.821.759 -198.126.868 -185.065.617 -184.230.528 -184.923.310 -185.634.076 -185.542.974
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -186.821.759 -198.126.868 -185.065.617 -184.230.528 -184.923.310 -185.634.076 -185.542.974
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