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31-35 - Soziale Hilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 67.118.086 65.524.546 57.879.249 57.874.838 59.676.838 59.730.505 59.740.954
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 100.296 201.849 197.438 197.438 187.655 160.054
+ anteilige sonstige Transfererträge 6.176.073 6.125.700 7.509.900 8.862.000 8.862.000 8.862.000 8.862.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.997.133 4.230.550 5.531.100 6.393.000 6.393.000 6.393.000 6.393.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 667.131 585.850 515.800 515.800 515.800 515.800 515.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.397.670 117.936.450 106.136.150 113.031.200 113.031.200 113.031.200 113.031.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 140.212 111.550 107.400 105.500 105.500 105.500 105.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 96.941 375.050 495.150 387.650 411.300 411.300 411.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 157.593.245 194.889.696 178.174.749 187.169.988 188.995.638 189.049.305 189.059.754
anteilige Personalaufwendungen -38.905.842 -43.628.650 -42.864.650 -44.315.050 -45.334.736 -46.354.420 -47.374.107
+ anteilige Versorgungsaufwendungen -4.434 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.797.788 -34.393.000 -29.843.700 -31.173.650 -31.173.650 -31.173.650 -31.173.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -249.993 -362.323 -1.886.900 -1.911.456 -1.925.615 -1.720.075 -1.743.780
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -470 -831.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -122.171.799 -147.563.899 -142.160.381 -149.092.200 -150.304.100 -151.462.876 -152.550.876
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -171.610.217 -171.984.500 -160.276.150 -160.850.800 -165.110.800 -165.260.800 -165.350.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -360.740.541 -398.763.372 -377.035.781 -387.347.156 -393.852.900 -395.975.821 -398.197.213
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -203.147.296 -203.873.676 -198.861.032 -200.177.168 -204.857.262 -206.926.517 -209.137.459
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -40.844 -4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-40.844 -4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-203.188.140 -203.878.076 -199.005.432 -200.321.568 -205.001.662 -207.070.917 -209.281.859
Alle Beträge in EUR



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