- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 39.093.957 | 36.647.288 | 36.801.945 | 37.040.893 | 37.795.510 | 38.589.094 | 39.232.101 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.813.963 | 1.626.188 | 1.850.295 | 2.127.743 | 2.231.960 | 2.375.144 | 2.367.751 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445.253 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.236.371 | 5.827.320 | 5.959.320 | 5.532.320 | 5.532.320 | 5.532.320 | 5.532.320 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 345.732 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 | 785.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 18.248 | 1.650 | 15.050 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 707.989 | 1.198.450 | 892.511 | 318.372 | 1.279.773 | 266.500 | 266.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 43.847.550 | 44.939.308 | 44.933.426 | 44.169.685 | 45.885.703 | 45.666.014 | 46.309.021 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -22.343.166 | -23.219.450 | -23.610.550 | -24.073.250 | -24.637.000 | -25.538.750 | -26.492.500 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -69.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.449.166 | -16.350.923 | -15.874.723 | -15.778.073 | -16.024.623 | -16.271.223 | -16.517.773 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.993.498 | -5.729.033 | -7.267.667 | -7.869.604 | -5.996.855 | -4.801.591 | -5.009.091 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -131.182.831 | -123.851.613 | -130.139.338 | -131.580.994 | -133.512.246 | -134.042.973 | -136.937.151 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.778.045 | -2.492.654 | -2.327.804 | -2.385.604 | -2.845.604 | -2.385.604 | -2.385.604 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -175.816.309 | -171.643.674 | -179.220.082 | -181.687.525 | -183.016.328 | -183.040.141 | -187.342.119 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -131.968.759 | -126.704.365 | -134.286.656 | -137.517.840 | -137.130.625 | -137.374.127 | -141.033.098 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 47.986 | 177.850 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -22.876 | -72.600 | -57.600 | -57.600 | -57.600 | -57.600 | -57.600 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -39.232.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-39.206.904 | 105.250 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-171.175.663 | -126.599.115 | -134.153.056 | -137.384.240 | -136.997.025 | -137.240.527 | -140.899.498 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 51.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -38.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 12.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -171.163.012 | -126.599.115 | -134.153.056 | -137.384.240 | -136.997.025 | -137.240.527 | -140.899.498 |
Alle Beträge in EUR