- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 16.777.952 | 14.227.970 | 16.710.878 | 16.070.871 | 15.829.352 | 15.576.292 | 15.580.945 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 10.964.457 | 10.079.470 | 13.090.378 | 13.400.571 | 13.159.052 | 12.905.992 | 12.910.645 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.459 | 630.750 | 530.750 | 530.750 | 530.750 | 530.750 | 530.750 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 823.024 | 849.750 | 875.950 | 875.950 | 875.950 | 875.950 | 875.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 342.394 | 217.350 | 220.800 | 220.800 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.392.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 19.635.460 | 15.925.820 | 18.338.378 | 17.698.371 | 17.456.852 | 17.203.792 | 17.208.445 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -16.934.740 | -19.001.850 | -21.234.350 | -21.968.300 | -23.069.550 | -24.574.550 | -25.914.200 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.684.823 | -67.564.350 | -67.452.050 | -68.738.600 | -73.718.600 | -77.989.450 | -79.472.800 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -22.243.664 | -21.630.462 | -24.441.826 | -25.134.674 | -25.314.972 | -24.834.854 | -24.438.346 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -724.330 | -649.789 | -29.724 | -29.724 | -29.724 | -29.724 | -29.724 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.309.354 | -1.076.400 | -1.624.820 | -1.647.520 | -1.647.520 | -1.647.520 | -1.647.520 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -97.897.220 | -109.922.850 | -114.782.770 | -117.518.818 | -123.780.366 | -129.076.098 | -131.502.590 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -78.261.760 | -93.997.030 | -96.444.392 | -99.820.447 | -106.323.514 | -111.872.306 | -114.294.145 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 12.600 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -19.563 | -6.287.150 | -6.306.350 | -6.306.350 | -6.306.350 | -6.306.350 | -6.306.350 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -5.580.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-5.599.875 | -6.274.550 | -6.290.500 | -6.290.500 | -6.290.500 | -6.290.500 | -6.290.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-83.861.635 | -100.271.580 | -102.734.892 | -106.110.947 | -112.614.014 | -118.162.806 | -120.584.645 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -84.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -82.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -83.944.565 | -100.271.580 | -102.734.892 | -106.110.947 | -112.614.014 | -118.162.806 | -120.584.645 |
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