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21-24 - Schulträgeraufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 11.990.242 16.266.676 16.686.169 16.357.370 16.903.239 17.657.895 18.494.530
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.742.295 7.623.626 9.369.219 10.079.470 10.625.339 11.379.995 12.216.630
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 694.889 730.750 630.750 630.750 630.750 630.750 630.750
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.394.247 857.400 852.750 849.750 849.750 849.750 849.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.365 217.350 217.350 217.350 217.350 217.350 217.350
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.637.278 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 16.027.021 18.072.176 18.387.019 18.055.220 18.601.089 19.355.745 20.192.380
3.1 anteilige Personalaufwendungen -15.440.819 -17.804.800 -17.587.050 -18.562.200 -19.047.300 -19.800.500 -20.890.550
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -12.379 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.241.474 -66.782.700 -71.007.450 -68.067.150 -71.349.650 -74.847.150 -80.516.300
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.787.912 -15.849.777 -19.713.292 -21.630.462 -23.661.048 -25.989.347 -29.434.296
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -16.939 -493.383 -663.025 -649.789 -664.733 -679.903 -695.308
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.092.579 -863.450 -1.009.100 -1.076.400 -1.076.400 -1.076.400 -1.076.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -89.592.101 -101.794.110 -109.979.917 -109.986.000 -115.799.130 -122.393.300 -132.612.854
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -73.565.080 -83.721.934 -91.592.898 -91.930.780 -97.198.041 -103.037.555 -112.420.474
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -8.157.150 -6.287.150 -6.287.150 -6.287.150 -6.287.150 -6.287.150
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -8.144.550 -6.274.550 -6.274.550 -6.274.550 -6.274.550 -6.274.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-73.565.080 -91.866.484 -97.867.448 -98.205.330 -103.472.591 -109.312.105 -118.695.024
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 702.611 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.476.443 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -773.832 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -74.338.912 -91.866.484 -97.867.448 -98.205.330 -103.472.591 -109.312.105 -118.695.024
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