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21-24 - Schulträgeraufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 7.633.623 8.815.554 12.797.597 14.611.976 15.199.102 15.653.047 16.458.270
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 5.097.354 7.344.747 7.623.626 8.210.752 8.664.697 9.469.920
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 721.409 705.750 730.750 730.750 730.750 730.750 730.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.005.565 803.450 856.250 857.400 857.400 857.400 857.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232.839 187.350 217.350 217.350 217.350 217.350 217.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 449.280 60.650 192.050 154.450 154.450 154.450 154.450
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.042.716 10.572.754 14.793.997 16.571.926 17.159.052 17.612.997 18.418.220
anteilige Personalaufwendungen -13.117.445 -14.479.700 -16.085.350 -17.259.250 -18.362.670 -19.859.836 -21.758.256
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50.618.366 -56.835.650 -60.475.350 -61.259.900 -66.393.200 -69.226.550 -71.979.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.388 -14.705.772 -15.034.354 -15.849.777 -20.141.261 -23.785.252 -23.647.699
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -626 -1.950 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -16.487 -243.778 -508.819 -493.383 -493.383 -493.383 -493.383
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -696.295 -699.000 -856.400 -863.450 -863.450 -863.450 -863.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -64.457.607 -86.965.851 -92.960.274 -95.725.760 -106.253.964 -114.228.471 -118.742.638
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -54.414.891 -76.393.096 -78.166.276 -79.153.834 -89.094.912 -96.615.474 -100.324.417
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.875 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.987.135 -8.157.150 -8.157.150 -8.157.150 -8.157.150 -8.157.150 -8.157.150
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-5.978.259 -8.144.550 -8.144.550 -8.144.550 -8.144.550 -8.144.550 -8.144.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-60.393.151 -84.537.646 -86.310.826 -87.298.384 -97.239.462 -104.760.024 -108.468.967
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