Haushalt Online
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| 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 624.587.214 | 636.950.050 | 674.950.000 | 701.650.000 | 718.650.000 | 735.150.000 | 751.650.000 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 442.703.681 | 490.326.487 | 525.754.264 | 552.823.153 | 577.367.598 | 600.309.264 | 611.350.931 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 17.914.987 | 19.732.764 | 20.501.653 | 22.046.098 | 22.987.764 | 24.029.431 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -477.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.531.007 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.868.778 | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.440.500 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.076.213.507 | 1.130.467.037 | 1.203.894.764 | 1.257.663.653 | 1.299.208.098 | 1.338.649.764 | 1.366.191.431 |
| anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.906.690 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.390.459 | -12.135.600 | -10.135.600 | -11.135.600 | -12.135.600 | -12.135.600 | -12.135.600 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -97.127.589 | -103.353.250 | -108.210.000 | -111.350.000 | -114.730.000 | -118.110.000 | -121.490.000 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -108.424.828 | -123.728.850 | -126.585.600 | -130.725.600 | -135.105.600 | -138.485.600 | -141.865.600 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 967.788.679 | 1.006.738.187 | 1.077.309.164 | 1.126.938.053 | 1.164.102.498 | 1.200.164.164 | 1.224.325.831 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
967.788.679 | 1.006.738.187 | 1.077.309.164 | 1.126.938.053 | 1.164.102.498 | 1.200.164.164 | 1.224.325.831 |
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