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61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 624.587.214 636.950.050 674.950.000 701.650.000 718.650.000 735.150.000 751.650.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 442.703.681 490.326.487 525.754.264 552.823.153 577.367.598 600.309.264 611.350.931
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 17.914.987 19.732.764 20.501.653 22.046.098 22.987.764 24.029.431
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -477.174 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.531.007 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 7.868.778 1.440.500 1.440.500 1.440.500 1.440.500 1.440.500 1.440.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.076.213.507 1.130.467.037 1.203.894.764 1.257.663.653 1.299.208.098 1.338.649.764 1.366.191.431
anteilige Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.906.690 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -9.390.459 -12.135.600 -10.135.600 -11.135.600 -12.135.600 -12.135.600 -12.135.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -97.127.589 -103.353.250 -108.210.000 -111.350.000 -114.730.000 -118.110.000 -121.490.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -89 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -108.424.828 -123.728.850 -126.585.600 -130.725.600 -135.105.600 -138.485.600 -141.865.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 967.788.679 1.006.738.187 1.077.309.164 1.126.938.053 1.164.102.498 1.200.164.164 1.224.325.831
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
967.788.679 1.006.738.187 1.077.309.164 1.126.938.053 1.164.102.498 1.200.164.164 1.224.325.831
Alle Beträge in EUR



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