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61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 730.496.017 729.150.000 657.350.000 694.850.000 741.350.000 767.850.000 795.350.000
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 517.036.036 555.328.353 596.162.825 605.189.647 629.072.947 676.085.447 699.443.780
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 24.589.726 20.501.653 26.406.025 44.656.147 45.931.147 47.643.647 50.851.980
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 152.224 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.495.345 1.440.500 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.259.179.622 1.287.668.853 1.260.362.825 1.306.889.647 1.377.272.947 1.450.785.447 1.501.643.780
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.811.374 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -9.693.888 -9.335.600 -12.995.100 -12.995.100 -12.995.100 -12.995.100 -12.995.100
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -114.162.368 -114.470.000 -117.295.000 -123.882.000 -129.469.000 -133.230.000 -136.991.000
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -126.667.631 -132.045.600 -138.530.100 -145.117.100 -150.704.100 -154.465.100 -158.226.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.132.511.992 1.155.623.253 1.121.832.725 1.161.772.547 1.226.568.847 1.296.320.347 1.343.417.680
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
1.132.511.992 1.155.623.253 1.121.832.725 1.161.772.547 1.226.568.847 1.296.320.347 1.343.417.680
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -512 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -512 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 1.132.511.480 1.155.623.253 1.121.832.725 1.161.772.547 1.226.568.847 1.296.320.347 1.343.417.680
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