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575 - Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.313.470 8.758.350 8.758.350 9.634.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 21.220 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.334.690 8.758.350 8.758.350 9.634.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -242.851 -248.150 -434.050 -442.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.500.260 -4.379.300 -4.379.200 -4.817.125 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.597 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.354.715 -7.277.450 -7.463.250 -7.909.825 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.020.024 1.480.900 1.295.100 1.724.375 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.020.024 1.480.900 1.295.100 1.724.375 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.020.024 1.480.900 1.295.100 1.724.375 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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