575 - Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.898.653 | 5.222.700 | 4.930.200 | 8.758.350 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.898.654 | 5.222.700 | 4.930.200 | 8.758.350 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -137.591 | -277.900 | -241.350 | -248.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.512 | -2.161.350 | -2.465.200 | -4.379.300 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.265.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.191 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.451.294 | -5.139.250 | -5.356.550 | -7.277.450 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 4.447.361 | 83.450 | -426.350 | 1.480.900 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
4.447.361 | 83.450 | -426.350 | 1.480.900 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 4.447.361 | 83.450 | -426.350 | 1.480.900 | 0 | 0 | 0 |