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575 - Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.898.653 5.222.700 4.930.200 8.758.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.898.654 5.222.700 4.930.200 8.758.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -137.591 -277.900 -241.350 -248.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.512 -2.161.350 -2.465.200 -4.379.300 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -3.265.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.191 -100.000 -50.000 -50.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.451.294 -5.139.250 -5.356.550 -7.277.450 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4.447.361 83.450 -426.350 1.480.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
4.447.361 83.450 -426.350 1.480.900 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 4.447.361 83.450 -426.350 1.480.900 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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