575 - Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.313.470 | 8.758.350 | 8.758.350 | 9.634.200 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 21.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.334.690 | 8.758.350 | 8.758.350 | 9.634.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -242.851 | -248.150 | -434.050 | -442.700 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.500.260 | -4.379.300 | -4.379.200 | -4.817.125 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.597 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.354.715 | -7.277.450 | -7.463.250 | -7.909.825 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.020.024 | 1.480.900 | 1.295.100 | 1.724.375 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.020.024 | 1.480.900 | 1.295.100 | 1.724.375 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.020.024 | 1.480.900 | 1.295.100 | 1.724.375 | 0 | 0 | 0 |