Haushalt Online
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| 1.100.57.3.0.02 - Märkte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 71.559 | 56.020 | 53.060 | 53.059 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.020 | 1.060 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.049.519 | 1.069.500 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.982 | 219.900 | 268.200 | 220.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 125 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.373.186 | 1.345.520 | 1.481.360 | 1.433.359 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -647.526 | -656.550 | -644.000 | -661.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -681.536 | -751.900 | -833.250 | -825.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6 | -8.996 | -12.805 | -11.474 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -29.252 | -20.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.587 | -67.800 | -97.400 | -100.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.393.907 | -1.505.246 | -1.599.455 | -1.610.324 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -20.721 | -159.726 | -118.095 | -176.964 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -52.943 | -57.050 | -57.050 | -57.050 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -52.943 | -57.050 | -57.050 | -57.050 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -73.664 | -216.776 | -175.145 | -234.014 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR