1.100.57.3.0.02 - Märkte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 12.066 | 57.292 | 61.649 | 61.649 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 5.226 | 5.292 | 4.649 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645.436 | 1.184.200 | 1.210.000 | 1.216.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.027 | 220.000 | 212.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.532 | 100 | 109.600 | 109.600 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 707.060 | 1.461.592 | 1.593.249 | 1.552.249 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -673.653 | -673.700 | -693.000 | -707.250 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.761 | -953.850 | -1.110.250 | -1.069.250 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -25.308 | -22.092 | -27.131 | -28.073 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.625 | -71.350 | -77.050 | -78.550 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.357.346 | -1.720.992 | -1.907.431 | -1.883.123 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -650.287 | -259.400 | -314.181 | -330.874 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -35.883 | -69.850 | -68.850 | -68.850 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -25.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -61.782 | -69.850 | -68.850 | -68.850 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -712.068 | -329.250 | -383.031 | -399.724 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -710.899 | -329.250 | -383.031 | -399.724 | 0 | 0 | 0 |