573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 41.994 | 87.219 | 91.576 | 91.576 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 35.153 | 35.219 | 34.576 | 34.576 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645.436 | 1.184.200 | 1.210.000 | 1.216.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 476.454 | 620.250 | 627.250 | 580.250 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 595.352 | 534.850 | 441.300 | 386.300 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.532 | 34.140.000 | 31.015.594 | 33.970.171 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.764.766 | 36.566.519 | 33.385.720 | 36.244.297 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -706.678 | -706.050 | -725.350 | -740.250 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -977.793 | -1.314.550 | -1.533.600 | -1.492.600 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -150.287 | -8.847.072 | -5.799.699 | -4.509.269 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.500.000 | -2.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.720.817 | -1.753.500 | -1.759.250 | -1.760.750 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.055.576 | -15.121.172 | -14.817.899 | -13.502.869 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.290.810 | 21.445.348 | 18.567.821 | 22.741.428 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -35.883 | -70.050 | -69.050 | -69.050 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -64.019.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-64.054.925 | -70.050 | -69.050 | -69.050 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-68.345.735 | 21.375.298 | 18.498.771 | 22.672.378 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -68.344.566 | 21.375.298 | 18.498.771 | 22.672.378 | 0 | 0 | 0 |