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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 41.994 87.219 91.576 91.576 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 35.153 35.219 34.576 34.576 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 645.436 1.184.200 1.210.000 1.216.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 476.454 620.250 627.250 580.250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 595.352 534.850 441.300 386.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.532 34.140.000 31.015.594 33.970.171 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.764.766 36.566.519 33.385.720 36.244.297 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -706.678 -706.050 -725.350 -740.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -977.793 -1.314.550 -1.533.600 -1.492.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -150.287 -8.847.072 -5.799.699 -4.509.269 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.500.000 -2.500.000 -5.000.000 -5.000.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.720.817 -1.753.500 -1.759.250 -1.760.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.055.576 -15.121.172 -14.817.899 -13.502.869 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.290.810 21.445.348 18.567.821 22.741.428 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -35.883 -70.050 -69.050 -69.050 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -64.019.042 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-64.054.925 -70.050 -69.050 -69.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-68.345.735 21.375.298 18.498.771 22.672.378 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 3.257 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.088 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 1.169 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -68.344.566 21.375.298 18.498.771 22.672.378 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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