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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 105.827 82.987 87.220 87.219 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 35.220 30.987 35.220 35.219 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.238.864 1.160.000 1.160.000 1.184.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 766.340 564.200 670.250 620.250 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.968.937 15.218.500 594.850 534.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 34.278.003 7.548.900 35.887.450 41.218.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 54.357.970 24.574.587 38.399.770 43.644.519 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -701.435 -692.300 -687.450 -706.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.198.501 -1.163.850 -1.336.150 -1.289.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.141.706 -3.247.297 -3.437.594 -3.297.072 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.500.000 -2.512.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.721.114 -1.782.200 -1.752.900 -1.753.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.262.755 -9.397.647 -9.714.094 -9.546.172 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 45.095.215 15.176.939 28.685.675 34.098.348 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -57.250 -70.050 -70.050 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -57.250 -70.050 -70.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
45.095.215 15.119.689 28.615.625 34.028.298 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 22.150 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -6.455 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 15.694 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 45.110.909 15.119.689 28.615.625 34.028.298 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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