- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.57.1.0.02 - Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 162.487 | 136.350 | 271.350 | 271.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 20.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 194.046 | 146.700 | 281.761 | 281.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -934.519 | -846.050 | -916.800 | -958.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.767 | -156.550 | -150.400 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.262 | -5.676 | -3.886 | -3.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.166.950 | -5.088.864 | -4.986.749 | -4.898.252 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.982 | -50.700 | -49.750 | -51.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.222.482 | -6.147.841 | -6.107.585 | -6.062.103 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.028.435 | -6.001.141 | -5.825.824 | -5.780.753 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -136.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -136.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -5.164.927 | -6.001.141 | -5.825.824 | -5.780.753 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -5.164.927 | -6.001.141 | -5.825.824 | -5.780.753 | 0 | 0 | 0 |
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