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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 128.124 521.947 1.564.410 1.652.506 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 473.897 16.860 111.356 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.152 15.800 155.800 155.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 600 67 145 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 139.276 538.347 1.720.278 1.808.451 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.901.699 -2.964.250 -3.350.750 -3.485.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.121.221 -2.274.450 -3.953.550 -4.199.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -48.696 -451.783 -93.046 -336.179 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.143.977 -2.594.102 -2.515.848 -2.481.683 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -170.558 -196.850 -196.950 -202.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.386.151 -8.481.435 -10.110.144 -10.705.962 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.246.875 -7.943.088 -8.389.866 -8.897.511 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -181 -4.550 -1.000 -1.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -196.566 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -196.747 -4.550 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.443.622 -7.947.638 -8.390.866 -8.898.511 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.443.622 -7.947.638 -8.390.866 -8.898.511 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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