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57 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.011.122 846.586 1.518.108 2.710.948 2.734.989 2.896.393 2.903.731
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 35.220 603.136 189.465 509.116 533.157 694.561 701.899
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.137.517 6.382.700 6.090.200 9.942.550 9.942.550 9.942.550 9.942.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 789.545 580.000 696.050 646.050 646.050 646.050 646.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.968.937 15.218.500 594.850 534.850 534.850 534.850 534.850
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 34.327.341 7.590.400 35.896.650 41.218.950 35.749.150 30.738.100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge 63.234.461 30.618.186 44.795.858 55.053.348 49.607.589 44.757.943 14.027.281
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.370.710 -4.882.200 -5.303.450 -5.445.000 -5.553.500 -5.662.000 -5.770.500
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.330.138 -5.567.050 -6.151.858 -8.130.456 -8.130.456 -8.130.456 -8.130.456
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.179.707 -3.442.293 -3.577.014 -3.764.780 -3.530.735 -979.003 -603.766
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.682.456 -12.603.537 -12.769.213 -12.810.966 -12.800.258 -12.798.361 -12.791.794
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.099.594 -2.152.350 -2.114.750 -2.118.650 -2.118.650 -2.118.650 -2.118.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -23.662.605 -28.647.429 -29.916.285 -32.269.853 -32.133.599 -29.688.471 -29.415.167
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 39.571.856 1.970.757 14.879.573 22.783.495 17.473.990 15.069.472 -15.387.885
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -61.250 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -61.250 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
39.571.856 1.909.507 14.804.973 22.708.895 17.399.390 14.994.872 -15.462.485
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 328.553 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -6.814 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 321.739 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 39.893.596 1.909.507 14.804.973 22.708.895 17.399.390 14.994.872 -15.462.485
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