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57 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 462.638 539.247 1.636.246 4.760.776 4.772.234 4.772.234 4.947.317
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 182.689 481.346 603.136 614.594 614.594 789.677
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.049.519 1.069.500 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 631.705 530.700 628.000 580.000 580.000 580.000 580.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.976.498 15.806.400 15.296.850 15.218.500 15.218.500 15.218.500 15.218.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.197 10.484.100 15.703.900 7.709.900 13.307.600 15.752.100 4.796.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.130.558 28.429.947 41.714.996 36.719.176 42.328.334 44.772.834 33.992.117
anteilige Personalaufwendungen -3.682.740 -4.333.150 -4.508.850 -4.737.400 -4.838.674 -4.939.948 -5.041.222
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.828.004 -3.772.350 -6.654.000 -11.079.800 -11.079.800 -11.079.800 -11.079.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -301.653 -2.372.236 -3.075.262 -3.442.293 -4.111.972 -1.796.190 -16.067.092
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.000.199 -12.349.628 -11.814.937 -11.723.537 -11.730.537 -11.731.785 -11.674.786
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.997.952 -2.034.050 -2.078.200 -2.055.100 -2.055.100 -2.055.100 -2.055.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -18.810.547 -24.861.414 -28.131.248 -33.038.129 -33.816.083 -31.602.822 -45.918.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -679.990 3.568.533 13.583.748 3.681.047 8.512.252 13.170.012 -11.925.883
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -54.078 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-54.078 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-734.067 3.507.283 13.522.498 3.619.797 8.451.002 13.108.762 -11.987.133
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