1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 64.641 | 29.700 | 132.850 | 42.300 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 64.682 | 31.700 | 134.850 | 44.300 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -538.814 | -601.550 | -574.550 | -557.250 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.189 | -187.050 | -202.500 | -182.700 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.860 | -2.400 | -1.222 | -1.080 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.570 | -34.750 | -39.650 | -40.850 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -731.433 | -825.750 | -1.017.922 | -981.880 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -666.751 | -794.050 | -883.072 | -937.580 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.954 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -668.705 | -799.050 | -884.072 | -938.580 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -668.705 | -799.050 | -884.072 | -938.580 | 0 | 0 | 0 |