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1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 51.439 67.000 61.800 61.800 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 98 100 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.283 3.500 3.500 3.500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 54.923 72.600 67.400 67.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -455.173 -573.150 -568.350 -583.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -97.254 -119.850 -175.950 -233.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -4.778 -3.961 -3.031 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -37.667 -43.250 -45.450 -45.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -590.094 -741.028 -793.711 -865.931 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -535.171 -668.428 -726.311 -798.531 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.596 -3.350 -3.350 -3.350 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.596 -3.350 -3.350 -3.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -539.767 -671.778 -729.661 -801.881 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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