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1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.933 17.800 31.100 200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.933 17.800 31.100 200 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -844.363 -832.650 -843.200 -865.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.101 -100.650 -97.100 -98.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -1.495 -2.059 -1.729 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -37.553 -39.100 -42.350 -43.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.045.017 -1.037.895 -1.048.709 -1.073.329 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.037.084 -1.020.095 -1.017.609 -1.073.129 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -18.384 -3.200 -3.200 -3.200 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -18.384 -3.200 -3.200 -3.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.055.468 -1.023.295 -1.020.809 -1.076.329 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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