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561 - Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.616.748 163.946 340.795 303.638 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 27.028 2.146 28.395 28.395 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 123.180 147.600 147.600 147.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 39.941 1.700 500 500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240.315 432.100 249.100 250.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 46.512 6.000 6.000 6.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.066.697 751.346 743.995 707.838 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.188.217 -5.542.650 -5.627.300 -5.777.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -769.627 -1.063.650 -1.033.950 -1.027.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -34.089 -50.413 -44.856 -42.195 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -406 -50 -50 -50 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -407.348 -1.138.750 -1.269.114 -1.272.414 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -367.043 -397.650 -471.625 -466.025 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.766.731 -8.193.163 -8.446.896 -8.585.484 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.700.034 -7.441.817 -7.702.901 -7.877.647 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -30.450 -40.300 -40.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -30.450 -40.300 -40.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.700.034 -7.472.267 -7.743.201 -7.917.947 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.124 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.124 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.701.158 -7.472.267 -7.743.201 -7.917.947 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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