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56 - Umweltschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.616.748 163.946 340.795 303.638 303.638 303.638 303.638
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 27.028 2.146 28.395 28.395 28.395 28.395 28.395
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 123.180 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 39.941 1.700 500 500 500 500 500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240.315 432.100 249.100 250.100 250.100 250.100 250.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 46.512 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.066.697 751.346 743.995 707.838 707.838 707.838 707.838
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.188.217 -5.542.650 -5.627.300 -5.777.050 -5.892.250 -6.007.450 -6.122.650
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -769.627 -1.063.650 -1.033.950 -1.027.750 -1.027.750 -1.027.750 -1.027.750
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -34.089 -50.413 -44.856 -42.195 -42.002 -42.132 -41.614
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -406 -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -407.348 -1.138.750 -1.269.114 -1.272.414 -1.622.414 -1.622.414 -1.622.414
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -367.043 -397.650 -471.625 -466.025 -466.025 -466.025 -466.025
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.766.731 -8.193.163 -8.446.896 -8.585.484 -9.050.491 -9.165.821 -9.280.503
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.700.034 -7.441.817 -7.702.901 -7.877.647 -8.342.653 -8.457.984 -8.572.666
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -30.450 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -30.450 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.700.034 -7.472.267 -7.743.201 -7.917.947 -8.382.953 -8.498.284 -8.612.966
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.124 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.124 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.701.158 -7.472.267 -7.743.201 -7.917.947 -8.382.953 -8.498.284 -8.612.966
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