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Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2017		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 87.457 80.539 80.539 80.539 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 539 539 539 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.992 5.000 5.300 5.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 146.002 183.750 183.450 183.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.910 6.500 10.500 10.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.464 0 9.350 400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 264.824 275.789 289.139 280.189 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.579.524 -1.465.650 -1.510.600 -1.537.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -480.075 -368.050 -608.380 -598.580 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17 -51.017 -75.724 -72.773 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -12.370 -15.350 -14.650 -14.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.071.986 -1.900.067 -2.209.354 -2.223.303 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.807.163 -1.624.278 -1.920.216 -1.943.114 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.066 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.066 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.808.229 -1.625.578 -1.921.516 -1.944.414 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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