- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 555 - Land- und Forstwirtschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 426.531 | 80.539 | 116.693 | 116.693 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 16.693 | 539 | 16.693 | 16.693 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.390 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.131 | 167.850 | 145.100 | 145.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.094 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 497.436 | 265.189 | 278.693 | 278.693 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.771.232 | -1.720.800 | -1.794.150 | -1.823.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -909.051 | -740.080 | -1.124.030 | -1.124.030 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -98.122 | -87.309 | -103.412 | -101.074 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.673 | -53.045 | -76.445 | -78.395 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.846.079 | -2.601.234 | -3.098.037 | -3.126.999 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.348.642 | -2.336.046 | -2.819.344 | -2.848.306 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -336 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -127.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-128.188 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-2.476.830 | -2.337.346 | -2.820.644 | -2.849.606 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.474.519 | -2.337.346 | -2.820.644 | -2.849.606 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR