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1.100.55.4.0.02 - Flächenmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 7.765 75 1.802 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 7.765 75 1.802 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 81 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 250.000 250.000 250.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 20.326 0 4.650 200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 20.407 257.765 254.725 252.002 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -319.766 -360.350 -493.350 -498.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -122.588 -370.000 -270.000 -270.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -2.943 -2.942 -2.837 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.734 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -444.088 -743.293 -776.292 -781.787 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -423.681 -485.529 -521.567 -529.786 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -423.681 -485.529 -521.567 -529.786 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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