1.100.55.4.0.01 - Naturschutzbehördliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 370.000 | 232.200 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 398.300 | 260.200 | 178.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -1.108.150 | -1.106.550 | -1.136.500 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -139.400 | -193.241 | -175.091 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -2.086 | -2.425 | -2.497 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -370.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -91.950 | -138.600 | -119.500 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.711.586 | -1.590.816 | -1.583.588 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -1.313.286 | -1.330.616 | -1.405.588 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -1.318.786 | -1.336.116 | -1.411.088 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -1.318.786 | -1.336.116 | -1.411.088 | 0 | 0 | 0 |