554 - Naturschutz und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 233.354 | 153.604 | 151.382 | 153.468 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.604 | 1.382 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.840 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 243.517 | 181.604 | 179.382 | 181.468 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.507.696 | -1.654.200 | -1.583.100 | -1.625.650 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.971 | -195.091 | -157.991 | -247.991 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.797 | -5.579 | -5.793 | -5.483 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -210.783 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.292 | -148.690 | -163.690 | -186.940 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.983.539 | -2.153.560 | -2.060.574 | -2.216.064 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.740.022 | -1.971.956 | -1.881.192 | -2.034.595 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -100 | -5.500 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.704.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.704.639 | -5.500 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.444.661 | -1.977.456 | -1.882.492 | -2.035.895 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -4.445.826 | -1.977.456 | -1.882.492 | -2.035.895 | 0 | 0 | 0 |