- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 233.354 | 153.604 | 151.382 | 153.468 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.604 | 1.382 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.840 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 243.517 | 181.604 | 179.382 | 181.468 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.507.696 | -1.654.200 | -1.583.100 | -1.625.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.971 | -195.091 | -157.991 | -247.991 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.797 | -5.579 | -5.793 | -5.483 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -210.783 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.292 | -148.690 | -163.690 | -186.940 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.983.539 | -2.153.560 | -2.060.574 | -2.216.064 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.740.022 | -1.971.956 | -1.881.192 | -2.034.595 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -100 | -5.500 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.704.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.704.639 | -5.500 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.444.661 | -1.977.456 | -1.882.492 | -2.035.895 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -4.445.826 | -1.977.456 | -1.882.492 | -2.035.895 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR