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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 137.730 371.802 232.425 153.604 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.802 225 3.604 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.792 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 361 300 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.537 250.000 250.000 250.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.091 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 346.510 650.102 510.425 431.604 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.608.650 -1.606.900 -1.545.800 -1.587.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -189.407 -409.400 -463.241 -445.091 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.573 -4.923 -5.581 -5.579 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -137.730 -370.000 -150.000 -150.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -75.981 -101.950 -167.390 -148.690 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.015.342 -2.493.173 -2.332.012 -2.336.910 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.668.832 -1.843.072 -1.821.586 -1.905.306 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.668.832 -1.848.572 -1.827.086 -1.910.806 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 47.419 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -17.328 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 30.092 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.638.740 -1.848.572 -1.827.086 -1.910.806 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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