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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0 7.765 367.575 371.802 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 7.765 75 1.802 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.381 27.000 27.000 27.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 370 300 300 300 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 250.000 250.000 250.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 22.576 37.300 5.650 1.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 37.326 322.365 650.525 650.302 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.431.970 -1.477.750 -1.573.000 -1.607.100 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -234.679 -504.500 -409.000 -409.400 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -534 -5.112 -5.616 -4.923 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -367.500 -370.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -76.549 -119.800 -104.050 -105.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.743.731 -2.107.162 -2.459.166 -2.496.423 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.706.405 -1.784.797 -1.808.641 -1.846.122 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -411 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-411 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.706.816 -1.790.297 -1.814.141 -1.851.622 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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