- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 137.730 | 371.802 | 232.425 | 153.604 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.802 | 225 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.792 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 361 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.537 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.091 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 346.510 | 650.102 | 510.425 | 431.604 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.608.650 | -1.606.900 | -1.545.800 | -1.587.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.407 | -409.400 | -463.241 | -445.091 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.573 | -4.923 | -5.581 | -5.579 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -137.730 | -370.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.981 | -101.950 | -167.390 | -148.690 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.015.342 | -2.493.173 | -2.332.012 | -2.336.910 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.668.832 | -1.843.072 | -1.821.586 | -1.905.306 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.668.832 | -1.848.572 | -1.827.086 | -1.910.806 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 47.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -17.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 30.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.638.740 | -1.848.572 | -1.827.086 | -1.910.806 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR