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1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 702.711 877.749 1.036.204 1.107.524 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 594.378 630.629 920.644 1.047.714 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 741.000 1.291.000 741.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.420 28.000 28.000 28.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 50 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.225 50 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 745.356 1.646.849 2.355.204 1.876.524 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.459.422 -1.558.650 -1.653.150 -1.761.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.971.084 -3.039.810 -2.830.460 -2.840.460 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -649.823 -666.601 -674.601 -703.560 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -209.010 -203.440 -142.228 -142.228 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -128.019 -87.260 -125.350 -129.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.417.359 -5.555.762 -5.425.789 -5.577.098 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.672.003 -3.908.913 -3.070.586 -3.700.574 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -460 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -3.026.719 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.027.179 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.699.181 -3.909.913 -3.071.586 -3.701.574 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.699.182 -3.909.913 -3.071.586 -3.701.574 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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