- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 53.276 | 48.907 | 46.813 | 42.563 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 53.276 | 48.907 | 46.813 | 42.563 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.062 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 153.427 | 151.907 | 149.813 | 145.563 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.340.721 | -1.359.400 | -1.372.850 | -1.355.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.286 | -190.300 | -125.100 | -125.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -62.736 | -55.951 | -55.725 | -51.092 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.263 | -65.515 | -65.515 | -68.165 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.612.007 | -1.671.166 | -1.619.190 | -1.599.657 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.458.580 | -1.519.259 | -1.469.377 | -1.454.094 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -300 | -21.350 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -89.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -89.487 | -21.350 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.548.067 | -1.540.609 | -1.472.677 | -1.457.394 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.548.067 | -1.540.609 | -1.472.677 | -1.457.394 | 0 | 0 | 0 |
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