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1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 39.144 59.100 87.201 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 39.144 59.100 87.201 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.241 100.000 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.547 400 400 400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 154 15.150 56.800 47.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 112.942 156.694 218.300 237.001 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.290.438 -1.319.550 -1.394.600 -1.404.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160.041 -197.200 -202.550 -199.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6 -50.591 -73.862 -102.463 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -56.571 -60.850 -65.750 -66.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.507.056 -1.628.191 -1.736.762 -1.773.563 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.394.113 -1.471.497 -1.518.462 -1.536.562 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -600 -19.350 -19.350 -19.350 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -600 -19.350 -19.350 -19.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.394.713 -1.490.847 -1.537.812 -1.555.912 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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