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1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 66.938 746.498 516.646 519.411 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 746.498 440.686 443.451 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 599.996 869.400 869.400 869.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.732 9.800 19.300 19.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 432 50 50 50 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 50 18.750 850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 690.097 1.625.798 1.424.146 1.409.011 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.038.202 -1.183.300 -1.261.800 -1.265.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.285.391 -791.450 -1.051.700 -1.031.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -104 -424.249 -594.632 -602.109 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -66.782 -66.782 -66.782 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.264 -9.650 -10.550 -10.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.330.960 -2.475.432 -2.985.464 -2.976.141 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.640.863 -849.633 -1.561.318 -1.567.130 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -562 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -562 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.641.425 -850.633 -1.562.318 -1.568.130 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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