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552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 755.986 926.656 1.083.016 1.150.087 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 647.654 679.536 967.456 1.090.277 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.062 841.000 1.391.000 841.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.509 28.000 28.000 28.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 2.050 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.225 1.050 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 898.783 1.798.756 2.505.016 2.022.087 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.800.144 -2.918.050 -3.026.000 -3.116.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.120.370 -3.230.110 -2.955.560 -2.965.560 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -712.560 -722.553 -730.327 -754.652 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -209.010 -203.440 -142.228 -142.228 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -187.282 -152.775 -190.865 -197.365 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.029.366 -7.226.928 -7.044.980 -7.176.755 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.130.582 -5.428.172 -4.539.963 -5.154.668 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -760 -22.350 -4.300 -4.300 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -3.115.906 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-3.116.666 -22.350 -4.300 -4.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.247.248 -5.450.522 -4.544.263 -5.158.968 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.247.249 -5.450.522 -4.544.263 -5.158.968 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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