552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 755.986 | 926.656 | 1.083.016 | 1.150.087 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 647.654 | 679.536 | 967.456 | 1.090.277 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.062 | 841.000 | 1.391.000 | 841.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.509 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 2.050 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.225 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 898.783 | 1.798.756 | 2.505.016 | 2.022.087 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.800.144 | -2.918.050 | -3.026.000 | -3.116.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.120.370 | -3.230.110 | -2.955.560 | -2.965.560 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -712.560 | -722.553 | -730.327 | -754.652 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -209.010 | -203.440 | -142.228 | -142.228 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -187.282 | -152.775 | -190.865 | -197.365 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.029.366 | -7.226.928 | -7.044.980 | -7.176.755 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.130.582 | -5.428.172 | -4.539.963 | -5.154.668 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -760 | -22.350 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -3.115.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.116.666 | -22.350 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.247.248 | -5.450.522 | -4.544.263 | -5.158.968 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -8.247.249 | -5.450.522 | -4.544.263 | -5.158.968 | 0 | 0 | 0 |