- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 755.986 | 926.656 | 1.083.016 | 1.150.087 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 647.654 | 679.536 | 967.456 | 1.090.277 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.062 | 841.000 | 1.391.000 | 841.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.509 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 2.050 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.225 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 898.783 | 1.798.756 | 2.505.016 | 2.022.087 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.800.144 | -2.918.050 | -3.026.000 | -3.116.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.120.370 | -3.230.110 | -2.955.560 | -2.965.560 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -712.560 | -722.553 | -730.327 | -754.652 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -209.010 | -203.440 | -142.228 | -142.228 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -187.282 | -152.775 | -190.865 | -197.365 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.029.366 | -7.226.928 | -7.044.980 | -7.176.755 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.130.582 | -5.428.172 | -4.539.963 | -5.154.668 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -760 | -22.350 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -3.115.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.116.666 | -22.350 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.247.248 | -5.450.522 | -4.544.263 | -5.158.968 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -8.247.249 | -5.450.522 | -4.544.263 | -5.158.968 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR