- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 693.934 | 606.612 | 898.926 | 926.656 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 585.647 | 530.652 | 660.258 | 679.536 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.683 | 969.400 | 841.000 | 841.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.114 | 19.700 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 157 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 881.813 | 1.598.812 | 1.771.026 | 1.798.756 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.449.374 | -2.622.650 | -2.777.600 | -2.851.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.446.025 | -1.307.110 | -2.229.460 | -2.230.110 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -719.348 | -704.572 | -720.326 | -722.553 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -149.749 | -66.782 | -209.010 | -203.440 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.835 | -77.050 | -150.225 | -152.775 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.840.540 | -4.778.164 | -6.086.621 | -6.160.278 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.958.728 | -3.179.353 | -4.315.595 | -4.361.522 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -20.350 | -22.350 | -22.350 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -20.350 | -22.350 | -22.350 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.958.728 | -3.199.703 | -4.337.945 | -4.383.872 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 35.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 35.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.923.483 | -3.199.703 | -4.337.945 | -4.383.872 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR