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552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 693.934 606.612 898.926 926.656 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 585.647 530.652 660.258 679.536 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 158.683 969.400 841.000 841.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.114 19.700 28.000 28.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 925 2.050 2.050 2.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 157 1.050 1.050 1.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 881.813 1.598.812 1.771.026 1.798.756 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.449.374 -2.622.650 -2.777.600 -2.851.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.446.025 -1.307.110 -2.229.460 -2.230.110 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -719.348 -704.572 -720.326 -722.553 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -210 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -149.749 -66.782 -209.010 -203.440 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -75.835 -77.050 -150.225 -152.775 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.840.540 -4.778.164 -6.086.621 -6.160.278 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.958.728 -3.179.353 -4.315.595 -4.361.522 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -20.350 -22.350 -22.350 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -20.350 -22.350 -22.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.958.728 -3.199.703 -4.337.945 -4.383.872 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 35.246 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 35.245 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.923.483 -3.199.703 -4.337.945 -4.383.872 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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