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1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 984.227 627.447 1.088.815 1.412.223 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 398.331 446.370 479.365 577.523 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.091 84.500 62.000 62.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.890.063 1.804.350 1.838.750 1.838.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.508 3.000 4.150 4.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14.211 1.734 1.734 1.734 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.937.101 2.521.031 2.995.450 3.318.857 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.193.147 -4.250.350 -5.230.650 -5.612.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.630.354 -8.588.279 -7.802.977 -8.023.515 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.532.524 -1.907.535 -1.833.075 -2.234.706 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.546 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -755.278 -773.750 -773.750 -773.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -12.042.229 -12.060.630 -13.288.984 -13.237.280 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -25.155.078 -27.580.544 -28.929.436 -29.882.201 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -22.217.977 -25.059.512 -25.933.986 -26.563.343 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -9.908 -90.500 -39.500 -39.500 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -2.840.726 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.850.635 -90.500 -39.500 -39.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -25.068.611 -25.150.012 -25.973.486 -26.602.843 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -18.708 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -18.708 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -25.087.320 -25.150.012 -25.973.486 -26.602.843 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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