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1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 328.706 598.520 627.447 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 232.356 398.642 446.370 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 84.500 84.500 84.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.756.900 1.804.350 1.804.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 1.734 1.734 1.734 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 2.174.841 2.492.104 2.521.031 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -4.188.550 -3.966.000 -4.050.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -6.621.395 -7.832.254 -7.906.579 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -1.258.637 -1.554.330 -1.907.535 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -653.750 -773.750 -773.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -12.041.850 -12.016.280 -12.060.630 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -24.764.182 -26.142.614 -26.699.044 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -22.589.341 -23.650.509 -24.178.012 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -123.750 -90.500 -90.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -123.750 -90.500 -90.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -22.713.091 -23.741.009 -24.268.512 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -22.713.091 -23.741.009 -24.268.512 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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