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551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 487.954 328.706 598.520 627.447 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 291.581 232.356 398.642 446.370 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.650 84.500 84.500 84.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062.172 1.756.900 1.804.350 1.804.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.343 3.000 3.000 3.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 19.380 1.734 1.734 1.734 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.627.500 2.174.841 2.492.104 2.521.031 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.749.466 -4.188.550 -3.966.000 -4.050.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.070.228 -6.621.395 -7.832.254 -7.906.579 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.442.137 -1.258.637 -1.554.330 -1.907.535 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.264 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -728.174 -653.750 -773.750 -773.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.845.452 -12.041.850 -12.016.280 -12.060.630 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -23.837.722 -24.764.182 -26.142.614 -26.699.044 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -21.210.222 -22.589.341 -23.650.509 -24.178.012 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -123.750 -90.500 -90.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -123.750 -90.500 -90.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-21.210.222 -22.713.091 -23.741.009 -24.268.512 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 99.701 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -98.598 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 1.103 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -21.209.119 -22.713.091 -23.741.009 -24.268.512 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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