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55 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.872.589 1.789.070 2.214.481 2.192.316 2.491.150 2.533.489 2.558.277
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 915.294 795.760 1.092.735 1.163.119 1.461.953 1.504.292 1.529.080
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.225.203 5.503.450 5.376.050 5.376.050 5.376.050 5.376.050 5.376.050
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.818.328 2.823.850 2.726.050 2.726.050 2.726.050 2.726.050 2.726.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 220.298 265.950 265.950 265.950 265.950 265.950 265.950
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 74.756 11.784 47.784 44.784 43.784 3.784 3.784
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.211.175 10.394.105 10.630.316 10.605.151 10.902.984 10.905.324 10.930.111
3.1 anteilige Personalaufwendungen -12.697.982 -13.845.550 -13.577.000 -13.931.250 -14.209.800 -14.488.350 -14.766.900
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.020.747 -10.901.885 -13.077.085 -12.930.860 -12.930.860 -12.930.860 -12.930.860
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.973.742 -2.796.320 -3.059.168 -3.424.744 -3.605.055 -3.680.403 -3.684.399
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.474 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.020.775 -1.099.032 -1.141.260 -1.135.690 -1.074.478 -1.074.478 -1.074.478
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -12.095.947 -12.298.650 -12.524.550 -12.555.050 -12.555.050 -12.555.050 -12.555.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -38.811.668 -40.941.437 -43.379.063 -43.977.594 -44.375.243 -44.729.141 -45.011.687
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -29.600.493 -30.547.332 -32.748.748 -33.372.444 -33.472.259 -33.823.817 -34.081.576
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -321.100 -327.350 -327.350 -327.350 -327.350 -327.350
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -321.100 -327.350 -327.350 -327.350 -327.350 -327.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-29.600.493 -30.868.432 -33.076.098 -33.699.794 -33.799.609 -34.151.167 -34.408.926
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 188.767 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -119.939 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 68.828 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -29.531.665 -30.868.432 -33.076.098 -33.699.794 -33.799.609 -34.151.167 -34.408.926
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