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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 381.924 604.161 23.683 22.214 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.357 8.062 23.683 22.214 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 381.934 604.166 23.688 22.214 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.225.756 -1.396.400 -1.354.700 -1.381.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -417.293 -802.500 -142.200 -142.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.571 -20.336 -57.785 -80.287 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.897 -7.897 -7.106 -2.264 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -303.885 -498.950 -498.950 -501.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.973.403 -2.726.083 -2.060.741 -2.108.151 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.591.468 -2.121.917 -2.037.053 -2.085.937 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -15.800 -1.000 -1.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -732 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -732 -15.800 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.592.200 -2.137.717 -2.038.053 -2.086.937 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 404 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -832 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -428 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.592.628 -2.137.717 -2.038.053 -2.086.937 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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