- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 204.976 | 1.203.431 | 489.861 | 607.225 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 11.431 | 9.861 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.542.285 | 2.920.150 | 4.736.800 | 4.721.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 393.107 | 65.100 | 65.900 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.503.316 | 2.077.965 | 2.131.507 | 2.131.507 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.644.105 | 6.266.646 | 7.424.068 | 7.525.532 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.417.411 | -2.357.300 | -2.468.000 | -2.534.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -489.184 | -2.234.240 | -1.808.950 | -2.089.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -73.578 | -33.724 | -27.562 | -34.385 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -14.000 | -11.069 | -25.456 | -25.456 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -264.701 | -298.350 | -404.650 | -506.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.258.875 | -4.934.683 | -4.734.619 | -5.190.841 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.385.230 | 1.331.963 | 2.689.450 | 2.334.691 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -31.350 | -32.350 | -32.350 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -31.350 | -32.350 | -32.350 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
3.385.230 | 1.300.613 | 2.657.100 | 2.302.341 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 3.385.230 | 1.300.613 | 2.657.100 | 2.302.341 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR