- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 450.486 | 607.225 | 27.522 | 25.391 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 12.124 | 11.125 | 27.522 | 25.391 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.902.009 | 4.721.800 | 4.756.800 | 4.756.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.414 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.135.721 | 2.131.507 | 2.136.007 | 2.136.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.529.629 | 7.525.532 | 6.985.329 | 6.983.191 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.499.035 | -2.534.650 | -2.554.900 | -2.605.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -823.934 | -2.089.850 | -637.600 | -637.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -85.428 | -34.385 | -118.389 | -140.705 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -25.456 | -25.456 | -24.309 | -17.285 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -350.684 | -556.500 | -556.500 | -560.850 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.784.537 | -5.240.841 | -3.891.698 | -3.962.390 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.745.092 | 2.284.691 | 3.093.631 | 3.020.802 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.893 | -32.350 | -11.850 | -11.850 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-9.625 | -32.350 | -11.850 | -11.850 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
2.735.468 | 2.252.341 | 3.081.781 | 3.008.952 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 2.734.847 | 2.252.341 | 3.081.781 | 3.008.952 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR