- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 568.982 | 562.752 | 708.458 | 704.137 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 403.346 | 365.102 | 510.808 | 506.487 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.613 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.574 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.214 | 4.454 | 4.385 | 4.350 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 586.676 | 580.156 | 725.793 | 721.438 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -263.986 | -281.150 | -283.000 | -291.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -518.452 | -1.201.600 | -1.189.900 | -1.189.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.216.797 | -1.167.380 | -1.426.534 | -1.419.648 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -56.662 | -47.192 | -41.707 | -36.320 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.150 | -23.700 | -23.700 | -24.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.075.047 | -2.721.022 | -2.964.841 | -2.961.118 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.488.370 | -2.140.866 | -2.239.047 | -2.239.680 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 175 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.748 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.573 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.489.943 | -2.145.366 | -2.243.547 | -2.244.180 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.488.916 | -2.145.366 | -2.243.547 | -2.244.180 | 0 | 0 | 0 |
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