542 - Kreisstraßen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.102.612 | 959.915 | 1.006.175 | 998.057 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 754.378 | 662.265 | 708.525 | 700.407 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.161 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.445 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 9.749 | 8.328 | 8.199 | 8.134 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.134.478 | 990.593 | 1.036.724 | 1.028.541 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -527.298 | -562.050 | -574.900 | -584.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -834.978 | -2.093.100 | -2.069.150 | -2.069.150 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.275.583 | -2.155.548 | -2.295.016 | -2.282.131 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -295.998 | -278.233 | -267.956 | -257.753 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.374 | -41.100 | -41.100 | -42.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.970.231 | -5.130.031 | -5.248.122 | -5.235.385 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.835.752 | -4.139.438 | -4.211.398 | -4.206.844 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 326 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
326 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-2.835.426 | -4.145.488 | -4.217.448 | -4.212.894 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 5.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.833.517 | -4.145.488 | -4.217.448 | -4.212.894 | 0 | 0 | 0 |