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1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 23.555.053 19.095.693 21.165.268 20.983.366 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 14.634.948 13.801.893 14.753.618 14.597.616 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.486 83.250 83.250 83.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 588.722 427.100 427.100 427.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.544 5.500 5.500 5.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 669.470 168.196 242.085 240.816 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 24.980.275 19.779.740 21.923.203 21.740.032 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -11.940.584 -12.663.100 -12.984.950 -13.230.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.294.810 -39.905.200 -41.304.100 -40.974.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -44.128.012 -42.286.056 -45.646.005 -45.495.432 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -29.314 -70.000 -60.000 -60.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.058.630 -1.796.414 -1.515.791 -1.300.668 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -796.325 -803.250 -798.450 -822.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -83.247.675 -97.524.020 -102.309.295 -101.882.900 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -58.267.400 -77.744.280 -80.386.093 -80.142.869 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 6.233 18.500 18.500 18.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -50.683 -85.000 -85.000 -85.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -91.049 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -135.499 -66.500 -66.500 -66.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -58.402.899 -77.810.780 -80.452.593 -80.209.369 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 157.814 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -78.722 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 79.093 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -58.323.806 -77.810.780 -80.452.593 -80.209.369 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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