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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 26.362.965 23.486.771 23.788.718 23.694.881 24.624.815 24.693.869 24.475.577
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 16.131.902 15.401.871 16.181.518 15.889.581 16.819.515 16.888.569 16.670.277
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.232.367 7.429.650 9.248.300 9.233.300 9.233.300 9.233.300 9.233.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.216.598 515.500 528.100 527.200 527.200 527.200 527.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.969 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7.222.040 2.309.071 2.354.197 2.334.154 2.405.776 2.416.605 2.335.796
2 = anteilige ordentliche Erträge 42.120.939 33.746.591 35.924.914 35.795.135 36.796.691 36.876.574 36.577.474
3.1 anteilige Personalaufwendungen -15.343.939 -16.189.700 -16.402.350 -16.852.200 -17.188.700 -17.525.200 -17.861.700
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41.300.142 -40.042.190 -44.462.150 -44.391.800 -44.591.800 -44.791.800 -44.991.800
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -50.311.962 -49.761.222 -49.327.797 -49.034.143 -52.422.285 -53.001.794 -36.408.253
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -124.901 -40.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.659.846 -2.046.387 -2.584.195 -2.281.740 -1.937.972 -1.674.122 -1.274.289
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.140.138 -8.267.550 -8.515.650 -8.629.200 -8.629.200 -8.629.200 -8.629.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -117.880.928 -116.347.049 -121.362.142 -121.259.083 -124.839.957 -125.692.116 -109.235.243
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -75.759.989 -82.600.457 -85.437.228 -85.463.948 -88.043.266 -88.815.542 -72.657.769
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -177.850 -139.350 -139.350 -139.350 -139.350 -139.350
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -156.400 -117.900 -117.900 -117.900 -117.900 -117.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-75.759.989 -82.756.857 -85.555.128 -85.581.848 -88.161.166 -88.933.442 -72.775.669
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 3.377.788 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -3.324.087 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 53.701 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -75.706.288 -82.756.857 -85.555.128 -85.581.848 -88.161.166 -88.933.442 -72.775.669
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