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Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2017		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 8.765.973 21.000.032 23.518.160 23.486.771 24.868.814 24.245.741 23.986.408
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 14.287.182 15.238.760 15.401.871 16.783.914 16.160.841 15.901.508
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.951.598 5.512.850 7.409.650 7.429.650 7.429.650 7.429.650 7.429.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.954.239 1.717.000 606.500 515.500 515.500 515.500 515.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 621.296 70.100 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.478 469.805 1.656.230 1.601.521 1.671.740 1.646.632 1.650.894
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.303.583 28.769.787 33.196.140 33.039.041 34.491.304 33.843.123 33.588.052
anteilige Personalaufwendungen -14.429.632 -16.028.450 -16.075.250 -16.410.050 -16.784.666 -17.159.281 -17.533.897
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.030.303 -36.014.100 -38.052.200 -37.318.950 -37.318.950 -37.318.950 -37.318.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -118.644 -60.577.107 -49.444.942 -49.761.222 -51.651.199 -51.608.420 -51.129.140
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -39.578 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -223.237 -1.260.778 -1.996.322 -2.046.387 -2.053.104 -1.756.360 -1.407.661
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.491.395 -6.941.700 -8.167.900 -8.275.150 -8.275.150 -8.275.150 -8.275.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -46.332.788 -120.862.135 -113.776.614 -113.851.759 -116.123.069 -116.158.160 -115.704.798
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -28.029.205 -92.092.348 -80.580.474 -80.812.717 -81.631.765 -82.315.037 -82.116.746
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 21.835 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -66.730 -177.850 -177.850 -177.850 -177.850 -177.850 -177.850
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -44.895 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -28.074.100 -92.248.748 -80.736.874 -80.969.117 -81.788.165 -82.471.437 -82.273.146
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