533 - Wasserversorgung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 902 | 734 | 919 | 761 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 902 | 734 | 919 | 761 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.153 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 4.570 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 6.882.070 | 6.206.200 | 6.989.247 | 6.967.181 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.047.695 | 6.378.434 | 7.161.667 | 7.139.442 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -174.252 | -197.250 | -191.200 | -194.850 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.767 | -13.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.940 | -1.800 | -26.634 | -3.079 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -853 | -10.853 | -10.767 | -10.244 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.570 | -12.900 | -12.900 | -13.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -201.381 | -236.302 | -248.001 | -227.873 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 6.846.313 | 6.142.132 | 6.913.666 | 6.911.569 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -7.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -3.512.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.512.335 | -7.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
3.333.978 | 6.135.132 | 6.912.666 | 6.910.569 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 3.333.932 | 6.135.132 | 6.912.666 | 6.910.569 | 0 | 0 | 0 |