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53 - Ver- und Entsorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 144 3.915.573 12.958.917 7.065.617 145.477 145.477 145.477
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.383 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.458 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 37 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 274.299 270.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 4.047 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 33.595.118 32.677.810 31.642.451 31.632.601 31.625.201 31.476.551 31.429.251
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.891.102 36.890.882 44.964.868 39.061.718 32.134.178 31.985.528 31.938.228
3.1 anteilige Personalaufwendungen -299.302 -318.900 -383.900 -394.500 -402.400 -410.300 -418.200
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.185 -4.368.600 -12.863.950 -7.816.050 -127.000 -127.000 -127.000
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7.291 -3.553 -3.661 -3.599 -3.599 -3.599 -3.599
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -11.648 -11.705 -11.705 -11.705 -11.705 -11.705
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.214.820 -2.260.000 -1.315.950 -1.316.250 -1.416.250 -1.416.250 -1.416.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.537.598 -6.962.701 -14.579.166 -9.542.104 -1.960.954 -1.968.854 -1.976.754
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 32.353.505 29.928.182 30.385.702 29.519.614 30.173.224 30.016.674 29.961.474
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -3.200 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -3.200 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
32.353.505 29.924.982 30.376.602 29.510.514 30.164.124 30.007.574 29.952.374
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 29.946.907 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 29.946.907 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 62.300.411 29.924.982 30.376.602 29.510.514 30.164.124 30.007.574 29.952.374
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