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53 - Ver- und Entsorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.929 8.480 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 480 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.213 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 39 100 0 0 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 270.754 255.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.587 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.011.428 33.291.650 32.617.414 32.679.110 32.614.490 32.614.490 32.614.490
2 = anteilige ordentliche Erträge 31.309.951 33.583.730 32.916.297 32.977.992 32.913.372 32.913.372 32.913.372
anteilige Personalaufwendungen -286.708 -314.100 -311.500 -320.200 -327.541 -334.882 -342.223
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.595 -18.200 -19.100 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -55 -2.498 -4.514 -3.553 -3.553 -3.553 -3.553
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.216 -11.648 -11.648 -11.648 -11.648 -11.648
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -850.353 -1.667.500 -1.909.600 -2.060.000 -2.060.000 -2.060.000 -2.060.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.150.711 -2.003.514 -2.256.362 -2.414.801 -2.422.142 -2.429.483 -2.436.824
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 30.159.240 31.580.216 30.659.935 30.563.192 30.491.231 30.483.890 30.476.549
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
30.159.240 31.577.016 30.656.735 30.559.992 30.488.031 30.480.690 30.473.349
Alle Beträge in EUR



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