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1.100.52.3.0.01 - Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 187.991 140.000 200.000 200.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 600 600 600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 187.991 140.600 200.600 200.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.246.964 -1.299.900 -1.268.000 -1.293.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -107.651 -112.285 -56.200 -56.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.288 -1.023 -1.263 -1.529 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -55.790 -52.400 -64.840 -66.740 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.411.693 -1.465.608 -1.390.303 -1.417.469 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.223.701 -1.325.008 -1.189.703 -1.216.869 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.080 -15.000 -16.000 -16.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -72 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.152 -15.000 -16.000 -16.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.224.854 -1.340.008 -1.205.703 -1.232.869 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.224.854 -1.340.008 -1.205.703 -1.232.869 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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