1.100.52.3.0.01 - Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.991 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 187.991 | 140.600 | 200.600 | 200.600 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.246.964 | -1.299.900 | -1.268.000 | -1.293.000 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.651 | -112.285 | -56.200 | -56.200 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.288 | -1.023 | -1.263 | -1.529 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.790 | -52.400 | -64.840 | -66.740 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.411.693 | -1.465.608 | -1.390.303 | -1.417.469 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.223.701 | -1.325.008 | -1.189.703 | -1.216.869 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.080 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.152 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.224.854 | -1.340.008 | -1.205.703 | -1.232.869 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.224.854 | -1.340.008 | -1.205.703 | -1.232.869 | 0 | 0 | 0 |