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523 - Denkmalschutz und -pflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 909.576 600.600 600.600 600.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 259 1.150 1.150 1.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 909.840 601.750 601.750 601.750 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.537.956 -1.772.750 -1.881.300 -1.931.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -173.444 -183.650 -170.735 -172.785 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -682 -823 -1.290 -1.312 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -83.008 -98.700 -95.440 -96.940 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.795.090 -2.055.923 -2.148.765 -2.202.637 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -885.250 -1.454.173 -1.547.015 -1.600.887 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -50.000 -15.000 -15.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -50.000 -15.000 -15.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-885.250 -1.504.173 -1.562.015 -1.615.887 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -885.250 -1.504.173 -1.562.015 -1.615.887 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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