- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 522 - Wohnbauförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 129.222 | 31.747 | 187.079 | 187.079 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 128.926 | 31.747 | 187.079 | 187.079 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.460 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 682 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 169.456 | 39.947 | 195.279 | 195.279 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.201.282 | -1.300.650 | -1.668.800 | -1.741.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -479.993 | -2.599.350 | -1.223.700 | -1.322.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -11.377 | -1.710 | -1.785 | -1.238 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -190.711 | -3.108.580 | -3.011.916 | -3.011.916 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.544 | -61.500 | -61.500 | -63.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.940.907 | -7.071.790 | -5.967.701 | -6.141.104 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.771.451 | -7.031.843 | -5.772.422 | -5.945.825 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.774.451 | -7.031.843 | -5.772.422 | -5.945.825 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.774.451 | -7.031.843 | -5.772.422 | -5.945.825 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR