- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.52.1.0.02 - Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.567.261 | 989.800 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.576 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 16.101 | 7.450 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.595.112 | 1.398.050 | 1.610.800 | 1.610.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.332.261 | -1.650.600 | -1.564.350 | -1.627.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.151 | -558.850 | -97.050 | -97.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.602 | -1.010 | -1.262 | -1.542 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.978 | -268.350 | -68.700 | -71.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.551.992 | -2.478.810 | -1.731.362 | -1.797.792 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 43.120 | -1.080.760 | -120.562 | -186.992 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 43.120 | -1.095.760 | -135.562 | -201.992 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 43.120 | -1.095.760 | -135.562 | -201.992 | 0 | 0 | 0 |
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