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1.100.52.1.0.02 - Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.730.150 939.800 939.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 800 800 800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 400.000 400.000 400.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 7.450 7.450 7.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 2.138.400 1.348.050 1.348.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -1.550.250 -1.541.600 -1.583.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -542.650 -557.200 -558.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -616 -993 -1.010 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.269.250 -267.350 -268.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -3.362.766 -2.367.143 -2.412.160 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -1.224.366 -1.019.093 -1.064.110 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -1.239.366 -1.034.093 -1.079.110 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -1.239.366 -1.034.093 -1.079.110 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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