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1.100.52.1.0.02 - Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 9.329 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 9.329 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.267.829 1.730.150 1.730.150 1.730.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 165 800 800 800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.966 400.000 400.000 400.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.067 27.600 7.450 7.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.307.028 2.158.550 2.147.729 2.138.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.076.937 -1.498.700 -1.511.300 -1.550.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -232.785 -537.000 -540.850 -542.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -89.040 -12.833 -11.742 -616 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -105.957 -1.264.750 -1.268.250 -1.269.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.504.719 -3.313.283 -3.332.142 -3.362.766 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -197.692 -1.154.733 -1.184.413 -1.224.366 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -197.692 -1.169.733 -1.199.413 -1.239.366 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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