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1.100.52.1.0.01 - Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.103.650 5.251.150 5.251.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 19.550 19.550 19.550 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 4.125.350 5.272.850 5.272.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -4.160.850 -3.912.500 -3.983.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -494.250 -492.000 -496.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -1.555 -2.506 -2.550 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.382.850 -1.350.895 -1.353.445 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -6.039.505 -5.757.901 -5.835.895 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -1.914.155 -485.051 -563.045 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -35.000 -26.000 -26.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -35.000 -26.000 -26.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -1.949.155 -511.051 -589.045 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -1.949.155 -511.051 -589.045 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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