- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 521 - Bau- und Grundstücksordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.704.830 | 6.240.950 | 5.801.150 | 5.801.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.576 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 57.506 | 27.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.774.314 | 6.670.900 | 5.954.100 | 5.954.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.121.952 | -5.633.950 | -5.827.800 | -5.966.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -513.816 | -1.055.400 | -342.300 | -342.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -14.177 | -3.561 | -6.189 | -7.174 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -275.558 | -1.621.795 | -304.700 | -313.750 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.925.503 | -8.314.706 | -6.480.989 | -6.629.224 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -151.189 | -1.643.806 | -526.889 | -675.124 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.065 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-153.254 | -1.684.806 | -567.889 | -716.124 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -153.254 | -1.684.806 | -567.889 | -716.124 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR