- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 521 - Bau- und Grundstücksordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 31.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 30.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.213.826 | 5.833.800 | 6.190.950 | 6.190.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 608 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.334 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 36.968 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.353.785 | 6.263.750 | 6.620.900 | 6.620.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.523.208 | -5.711.100 | -5.454.100 | -5.567.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -686.203 | -1.036.900 | -1.049.200 | -1.055.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -76.843 | -2.171 | -3.499 | -3.561 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -670.224 | -2.652.100 | -1.618.245 | -1.621.795 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.956.478 | -9.402.271 | -8.125.044 | -8.248.056 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -602.693 | -3.138.521 | -1.504.144 | -1.627.156 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -50.000 | -41.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -50.000 | -41.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-602.693 | -3.188.521 | -1.545.144 | -1.668.156 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -602.693 | -3.188.521 | -1.545.144 | -1.668.156 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR