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52 - Bauen und Wohnen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 30.303 8.783 31.747 31.747 31.747 31.747 31.747
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 30.761 8.783 31.747 31.747 31.747 31.747 31.747
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.125.204 6.438.900 6.804.750 6.798.750 6.798.750 6.798.750 6.798.750
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.381 5.150 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.334 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.973 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.267.195 6.879.833 7.268.597 7.262.597 7.262.597 7.262.597 7.262.597
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.057.386 -8.656.750 -8.498.250 -8.693.050 -8.866.550 -9.040.050 -9.213.550
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.560.936 -2.488.550 -2.319.785 -2.427.535 -2.547.535 -2.547.535 -2.547.535
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -77.530 -6.389 -6.637 -6.582 -6.666 -6.692 -6.583
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -15.569 -18.116 -78.015 -108.580 -108.580 -108.580 -483.580
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -768.796 -2.757.500 -1.774.235 -1.780.235 -1.780.235 -1.780.235 -1.780.235
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.480.218 -13.927.304 -12.676.923 -13.015.983 -13.309.566 -13.483.093 -14.031.484
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.213.023 -7.047.471 -5.408.326 -5.753.386 -6.046.969 -6.220.496 -6.768.887
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -100.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -100.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.213.023 -7.147.471 -5.464.326 -5.809.386 -6.102.969 -6.276.496 -6.824.887
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.213.023 -7.147.471 -5.464.326 -5.809.386 -6.102.969 -6.276.496 -6.824.887
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