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52 - Bauen und Wohnen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 54 655.028 39.544 8.783 8.783 8.783 8.783
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 5.028 39.544 8.783 8.783 8.783 8.783
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.471.284 6.365.150 6.436.950 6.438.900 6.438.900 6.438.900 6.438.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.367 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.966 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 18.066 87.150 37.250 28.700 28.700 28.700 28.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.525.736 7.512.478 6.918.894 6.881.533 6.881.533 6.881.533 6.881.533
anteilige Personalaufwendungen -6.315.148 -7.859.800 -7.978.300 -8.358.450 -8.542.149 -8.725.847 -8.909.546
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.241.064 -3.049.500 -2.388.900 -2.488.550 -2.488.550 -2.488.550 -2.488.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -102.706 -44.038 -41.800 -6.389 -6.494 -6.578 -6.661
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -8.381 -17.927 -18.116 -18.116 -18.116 -18.116
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -722.259 -2.732.850 -2.751.900 -2.757.500 -2.757.500 -2.757.500 -2.757.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.381.177 -13.694.570 -13.178.827 -13.629.004 -13.812.809 -13.996.590 -14.180.372
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.855.441 -6.182.092 -6.259.933 -6.747.471 -6.931.276 -7.115.057 -7.298.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -29.974 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-29.974 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.885.415 -6.282.092 -6.359.933 -6.847.471 -7.031.276 -7.215.057 -7.398.840
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