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1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 605.000 565.500 565.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 350 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 637.350 597.500 597.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -1.556.800 -1.566.600 -1.609.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -22.150 -23.550 -23.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -17.650 -13.986 -57.428 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -146.250 -93.750 -95.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -1.742.850 -1.697.886 -1.785.378 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -1.105.500 -1.100.386 -1.187.878 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 280.510 200.000 200.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -52.550 -2.650 -2.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 227.960 197.350 197.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -877.540 -903.036 -990.528 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -877.540 -903.036 -990.528 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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