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1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 616.155 650.000 605.000 605.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 401 300 350 350 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 29.025 0 30.000 30.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.184 0 30.800 21.150 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 647.765 650.300 666.150 656.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.443.855 -1.509.750 -1.549.700 -1.575.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.454 -12.150 -27.700 -22.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -102 -95.411 -16.066 -17.650 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -117.578 -261.500 -144.050 -146.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.572.988 -1.878.811 -1.737.516 -1.762.000 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -925.223 -1.228.511 -1.071.366 -1.105.500 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 102.909 280.510 280.510 280.510 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -50.910 -52.550 -52.550 -52.550 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 51.999 227.960 227.960 227.960 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -873.224 -1.000.551 -843.406 -877.540 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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