1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 15.200 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -1.020.050 | -1.034.800 | -1.062.700 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -26.950 | -25.950 | -26.150 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -31.867 | -31.745 | -64.236 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -131.700 | -80.050 | -81.300 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.210.567 | -1.172.545 | -1.234.386 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -1.195.367 | -1.162.545 | -1.224.386 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 280.510 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -47.400 | -2.250 | -2.250 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 233.110 | 197.750 | 197.750 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -962.257 | -964.795 | -1.026.636 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -962.257 | -964.795 | -1.026.636 | 0 | 0 | 0 |