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1.100.51.2.0.02 - Grundstückswertermittlung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.416 60.000 60.000 60.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 36.885 1.700 25.200 20.200 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 16.655 0 15.000 15.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14 7.050 7.400 5.500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 107.970 68.750 107.600 100.700 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -809.212 -1.066.500 -1.069.650 -1.096.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.922 -7.550 -13.950 -8.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -32 -44.138 -6.432 -7.779 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -69.962 -100.400 -81.600 -82.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -885.128 -1.218.588 -1.171.632 -1.194.929 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -777.158 -1.149.838 -1.064.032 -1.094.229 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 220.254 280.510 280.510 280.510 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -24.578 -25.400 -25.400 -25.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 195.676 255.110 255.110 255.110 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -581.482 -894.728 -808.922 -839.119 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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