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1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.826.964 4.349.233 4.133.873 4.332.900 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 55.583 49.873 100.700 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 172.025 145.500 90.000 60.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 999.480 1.450 212.900 1.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 203.627 19.250 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.202.166 4.515.433 4.436.773 4.394.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.782.630 -4.656.200 -4.721.300 -4.836.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.496.561 -6.850.850 -6.526.050 -6.514.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -378 -58.397 -145.405 -193.355 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -34.793 -37.000 -37.000 -32.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -511.719 -37.022 -385.345 -199.437 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -196.715 -222.250 -221.150 -226.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.022.796 -11.861.718 -12.036.251 -12.002.393 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.820.631 -7.346.285 -7.599.478 -7.608.043 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 3.252 3.250 3.250 3.250 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -144.020 -350.000 -350.000 -350.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -140.768 -346.750 -346.750 -346.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.961.399 -7.693.035 -7.946.228 -7.954.793 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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