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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 12.190.808 11.952.327 12.770.385 12.391.385 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.027 5.835 5.835 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.145 500 500 500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.380 100 100 100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.390 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 60.672 33.191 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 12.195.723 11.952.927 12.831.656 12.425.175 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.549.358 -2.017.000 -2.714.200 -2.878.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -529.466 -791.650 -1.152.950 -987.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5 -10.540 -19.044 -14.990 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -12.072.850 -11.927.681 -12.499.800 -12.331.500 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -60.707 -64.100 -69.050 -70.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.212.385 -14.810.971 -16.455.045 -16.282.740 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.016.662 -2.858.044 -3.623.388 -3.857.565 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.244 -13.500 -13.500 -13.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.244 -13.500 -13.500 -13.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.018.906 -2.871.544 -3.636.888 -3.871.065 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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