Haushalt Online
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| 1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 12.190.808 | 11.952.327 | 12.770.385 | 12.391.385 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.027 | 5.835 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.145 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.380 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 60.672 | 33.191 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 12.195.723 | 11.952.927 | 12.831.656 | 12.425.175 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.549.358 | -2.017.000 | -2.714.200 | -2.878.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -529.466 | -791.650 | -1.152.950 | -987.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5 | -10.540 | -19.044 | -14.990 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -12.072.850 | -11.927.681 | -12.499.800 | -12.331.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.707 | -64.100 | -69.050 | -70.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.212.385 | -14.810.971 | -16.455.045 | -16.282.740 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.016.662 | -2.858.044 | -3.623.388 | -3.857.565 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.244 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -2.244 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.018.906 | -2.871.544 | -3.636.888 | -3.871.065 | 0 | 0 | 0 |
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