1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.391.385 | 14.270.442 | 14.123.942 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 5.835 | 6.192 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 12.392.025 | 14.270.946 | 14.124.446 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -2.895.450 | -2.661.250 | -2.733.300 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.147.350 | -1.428.450 | -1.138.900 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -14.990 | -15.444 | -15.184 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -12.944.250 | -14.546.043 | -14.559.093 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -70.450 | -88.800 | -89.850 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -17.072.490 | -18.739.987 | -18.536.328 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -4.680.465 | -4.469.041 | -4.411.881 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -13.500 | -15.500 | -15.500 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -13.500 | -15.500 | -15.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -4.693.965 | -4.484.541 | -4.427.381 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -4.693.965 | -4.484.541 | -4.427.381 | 0 | 0 | 0 |