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1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 120.950 658.721 619.103 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 10.871 10.853 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 113.000 113.000 113.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.550 3.000 3.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 225.000 225.000 225.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 463.500 999.721 960.103 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -7.262.500 -7.334.100 -7.533.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -1.092.300 -1.697.600 -1.610.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -3.961 -19.984 -20.011 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -430.300 -421.150 -426.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -9.039.061 -9.722.834 -9.839.861 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -8.575.561 -8.723.114 -8.879.758 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -225.000 -170.000 -170.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -225.000 -170.000 -170.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -8.800.561 -8.893.114 -9.049.758 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -8.800.561 -8.893.114 -9.049.758 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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