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1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 9.644 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 46.392 57 171.850 120.950 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 57 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.078 113.000 113.000 113.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.788 12.500 4.550 4.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 241.459 205.000 220.000 225.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 2 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 117.000 59.000 39.850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 417.362 447.557 568.400 503.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.832.940 -6.665.650 -6.758.100 -7.002.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -559.487 -1.159.950 -686.900 -597.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -411 -9.830 -7.363 -3.961 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -8.406 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -242.400 -450.000 -250.000 -250.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -392.651 -304.050 -413.300 -426.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.036.294 -8.589.480 -8.115.663 -8.279.911 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.618.932 -8.141.922 -7.547.263 -7.776.561 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -108.528 -225.000 -225.000 -225.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -108.528 -225.000 -225.000 -225.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.727.459 -8.366.922 -7.772.263 -8.001.561 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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